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按照公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三體系要求，6月14日至17日，將對公司管理層、八個(gè)管理部門和三個(gè)項(xiàng)目部，進(jìn)行年度內(nèi)部審核工作。為了使本次內(nèi)審工作順利進(jìn)行，工程部將內(nèi)審工作程序和內(nèi)審員工作經(jīng)驗(yàn)與大家交流學(xué)習(xí)，以便提高公司各部門管理水平和內(nèi)審員的業(yè)務(wù)水平。

    1.現(xiàn)場審核注意事項(xiàng)
　　1.1　首次會(huì)議是現(xiàn)場審核的序幕,由審核組長主持。其主要意圖是對審核的目的、范圍、到會(huì)人員的任務(wù)和注意事項(xiàng)等做必要的事前交待,以溝通思想,達(dá)到各方密切配合的目的。
　　1.2　現(xiàn)場審核是內(nèi)審工作的“重頭戲”。筆者認(rèn)為,審核中應(yīng)做到以下兩個(gè)方面。
　　(1)把握好心理尺度,取得友好溝通。由于是內(nèi)部審核,審核人與被審核人都是相互熟悉的同事,可能也會(huì)造成受審核方心理感受上的微妙變化產(chǎn)生對內(nèi)審人員的抵觸情緒。面對這種情況,內(nèi)審人員尤其需要把握好心理尺度,要積極調(diào)動(dòng)現(xiàn)場氣氛主動(dòng)拉近距離,爭取受審核方的友好合作。
　　(2)沉著鎮(zhèn)定,爭取主動(dòng)?，F(xiàn)場審核是面對面的交流,更由于重任在身,以及現(xiàn)場氛圍的影響,臨場經(jīng)驗(yàn)不足的審核人員可能自己也會(huì)感到緊張,以致思路中斷,慌了手腳。遇到這種情況,審核人員應(yīng)及時(shí)調(diào)整狀態(tài),做到平心靜氣,沉著鎮(zhèn)定。
　　2.當(dāng)好審核組長
　　審核組長是現(xiàn)場審核的主心骨和領(lǐng)頭雁。不僅要主持審核活動(dòng),解決審核中的難題,還要注意控制審核進(jìn)度,對其它內(nèi)審員作必要的提醒,使審核工作有條不紊地進(jìn)行。
　　3.掌握正確的審核手段
　　現(xiàn)場審核工作的基本思路是,以部門的基本管理職責(zé)為主線,綜合運(yùn)用多種審核手段,尋找管理體系有效運(yùn)行的證據(jù);如果找不到這方面的證據(jù),則視為不合格項(xiàng)。
　　現(xiàn)場審核的基本手段包括:
　　(1)隨機(jī)抽樣的方法?，F(xiàn)場審核要在有限的時(shí)間內(nèi),完成對某部門全部工作情況的了解。這就決定了現(xiàn)場審核不可能采用全面檢查的方法,而是在相關(guān)工作的記錄中隨機(jī)抽取少量的樣本,以獲得對工作全貌的了解。這是一種科學(xué)高效的方法。
　　(2)順序和逆序結(jié)合法。審核工作多數(shù)情況是順著某部門的工作順藤摸瓜式地進(jìn)行。當(dāng)需要尋找某問題最直接的證據(jù)時(shí),可能就要對上追溯,運(yùn)用逆序法進(jìn)行審核。必要時(shí)順序和逆序的方法綜合使用。
　　(3)縱橫聯(lián)系法。有關(guān)部門的各項(xiàng)管理工作不是孤立的,彼此存在著千絲萬縷的聯(lián)系。審核過程中,要注意到不同工作之間的銜接關(guān)系,彼此對照進(jìn)行審核,以獲得它們之間相互一致的證據(jù)。
　　4.追蹤審核
　　限定日期的后三日內(nèi),原班內(nèi)審人員應(yīng)對糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行追蹤審核。追蹤審核一定要把握好驗(yàn)證的尺度,即對糾正措施的實(shí)施不能就事論事,要使導(dǎo)致每個(gè)不合格項(xiàng)產(chǎn)生的根本原因得到真正消除,才算糾正完畢。對沒得到消除產(chǎn)生不合格項(xiàng)原因的糾正措施,應(yīng)要求責(zé)任部門進(jìn)一步提出改進(jìn)后的糾正措施計(jì)劃,并再行跟蹤驗(yàn)證,直到滿意為止。
　　5.現(xiàn)場審核實(shí)例
　　項(xiàng)目經(jīng)理部(簡稱“項(xiàng)目部”)是公司最基層的部門,是所有質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的最終指向,其工作直接反映生產(chǎn)過程的受控狀態(tài)。因其系統(tǒng)龐雜,是審核難度較大的部門。筆者在此僅以在審核項(xiàng)目部時(shí)的審核流程作為例證(以下流程中括號內(nèi)的內(nèi)容為該審核步驟中的審核控制點(diǎn)),將審核流程介紹如下:
　　首先要求項(xiàng)目部提供某單位工程的施工組織設(shè)計(jì)(即質(zhì)量計(jì)劃)和工程承包合同→看施工組織設(shè)計(jì)首頁(是否已按文件控制、審批手續(xù)是否正確)→看工程目標(biāo)(是否與合同一致)→如是創(chuàng)優(yōu)奪杯工程(是否有創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃、方案是否有獨(dú)創(chuàng)性和可操作性→看編制內(nèi)容大綱(是否符合公司管理制度中有關(guān)條目的規(guī)定、分部分項(xiàng)是否齊全)→抽取其中2～3個(gè)重要分項(xiàng)工程(方案描述是否可行、是否符合施工規(guī)范要求)→抽取2～3個(gè)已施工的分項(xiàng)工程→要求提供技術(shù)交底記錄(內(nèi)容是否具有可操作性、是否符合施工規(guī)范、填寫是否完整)→要求提供2～3個(gè)已完分項(xiàng)的質(zhì)量檢驗(yàn)評定表(保證項(xiàng)目填寫是否及時(shí)、詳實(shí)、完整,基本項(xiàng)目和允許偏差項(xiàng)目是否漏項(xiàng),填寫有無差錯(cuò))→要求提供材料采購計(jì)劃(是否每月初制定、是否經(jīng)過批準(zhǔn)、總材料計(jì)劃與施工組織設(shè)計(jì)的規(guī)定是否相近)→要求提供材料進(jìn)場檢驗(yàn)記錄(是否寫明批次、數(shù)量、驗(yàn)收質(zhì)量、質(zhì)保書編號,是否有甲供產(chǎn)品)→如有甲供產(chǎn)品(是否簽定了供貨合同、是否明確了甲方應(yīng)負(fù)的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任)→抽取水泥、鋼材磚等各1批(是否有質(zhì)保書或試驗(yàn)報(bào)告)→要求提供材質(zhì)跟蹤記錄→從進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄中抽取2～3項(xiàng)記錄作對照(是否對規(guī)定跟蹤的材料都作了追溯記錄→要求提供施工日記及混凝土施工日記(內(nèi)容是否記錄完整)→如有自拌混凝土,從晴雨表中抽取相鄰的晴雨兩天,對照混凝土施工日記和施工日記(是否有混凝土配合比已根據(jù)砂含水率的變化作了適當(dāng)調(diào)整的記錄)→抽取2～3個(gè)分部的混凝土強(qiáng)度評定記錄(是否正確運(yùn)用了統(tǒng)計(jì)技術(shù))→從進(jìn)場機(jī)具表中抽取2～3種大中型機(jī)具(是否有運(yùn)行臺(tái)班及維修保養(yǎng)記錄)→從進(jìn)場檢測設(shè)備表中抽取2～3件(是否有已經(jīng)檢定的記錄、是否貼上使用狀態(tài)標(biāo)識)→要求提供項(xiàng)目部在用文件清單(是否填寫完整)→抽取設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單2～3份(是否已在圖紙上進(jìn)行了符合要求的更改)→抽取質(zhì)量驗(yàn)評標(biāo)準(zhǔn)等文件2～3份(是否能當(dāng)場提供)→要求提供新工人“三級安全教育記錄(人數(shù)是否正確、與公司安全主管部門的有關(guān)記錄是否一致)→現(xiàn)場察看(材料堆場位置是否符合場布圖,堆場及倉庫材料的產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識是否完整、正確,機(jī)具、檢測設(shè)備使用狀態(tài)是否已作標(biāo)識塔吊、施工電梯（施工物料提升機(jī)）和腳手架等是否已驗(yàn)收掛牌,創(chuàng)標(biāo)化的工地是否按標(biāo)準(zhǔn)化要求執(zhí)行等)。